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中共湖南省委老干部局2016年度部门决算公开
发布时间:2017-08-24  信息来源: 省委老干部局 作者: 浏览量:0 字号:【 】 (双击滚屏)

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第一部分  中共湖南省委老干部局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  中共湖南省委老干部局2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  中共湖南省委老干部局2016年度部门决算情况说明

第四部分  名称解释


第一部分

中共湖南省委老干部局概况

中共湖南省老干部局2016 年度部门决算☞湖南省老干部局概况

一、主要职能

1、贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府关于老干部工作的方针、政策和法规,制订实施办法和细则;开展调查研究,为省委、省政府制订有关老干部工作的政策规定提供情况和依据;

2、开展调查研究,为省委、省政府制订有关老干部工作的政策规定提供情况和依据;

3、负责对全省老干部工作的督查、指导和协调,督促老干部政治待遇和生活待遇的落实,组织指导老干部开展活动、发挥作用,并对市州老干部工作进行绩效考核;;

4、指导全省老干部工作部门的自身建设工作;

5、按照有关规定,做好来湘老干部的接待服务工作;

6、承担省老干部工作领导小组办公室的日常工作;

7、承担省委离退休干部工委的日常工作;

8、承担省关心下一代工作委员会的日常工作;

9、负责对所属事业单位的国有资产和财务进行管理和监督,充分发挥各种场地和设施的作用,发展我省老干部事业; 承办省委和省委组织部交办的其他事项等工作。

二、部门决算单位构成

纳入2017年部门预算编制范围的预算单位包括:

1、中共湖南省委老干部局机关本级

2、湖南省老干部休养所

3、湖南省老干部活动中心

第二部分

中共湖南省委老干部局2016年度部门决算表

(公开表格附后1-8)


第三部分

中共湖南省委老干部局2016年度部门决算情况说明

一、关于中共湖南省委老干部局2016年度收入支出决算总体情况说明

中共湖南省委老干部局2016年度收入总计8,818.87万元,支出总计8,818.87万元。与2015年相比,收、支总计各减少515.58万元,下降5.52%。具体情况如下:

二、关于中共湖南省委老干部局2016年度收入决算情况说明

本年收入合计6,135.81万元,其中:财政拨款收入5,615.82万元,占91.53%;事业收入519.99万元,占8.47%。具体情况如下:


三、关于中共湖南省委老干部局2016年度支出决算情况说明

本年支出合计6,397.16万元,其中:基本支出 3,684.57

万元,占57.60%;项目支出2,712.59万元,占42.4%。具体情况如下:

四、关于中共湖南省委老干部局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

中共湖南省委老干部局2016年度财政拨款收支总决算8,277.71万元。与2015年相比,减少408.19万元,下降4.70%。具体情况如下:

五、关于中共湖南省委老干部局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

中共湖南省委老干部局2016年度财政拨款支出5,841.00万元,占本年支出合计的91.31%。与2015年相比,财政拨款支出减少32.12万元,下降0.55%。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

中共湖南省委老干部局2016年度财政拨款支出5,841.00万元,一般公共服务(类)支出5,181.16万元,占88.71%;教育(类)支出62.13万元,占1.06%;社会保障和就业(类)支出176.23万元,占3.02%;医疗卫生与计划生育(类)支出192.40万元,占3.29%;住房保障(类)支出229.08万元,占3.92%。具体情况如下:

(三)财政拨款支出决算具体情况。

中共湖南省委老干部局2016年度财政拨款支出年初预算为3,947.54万元,支出决算为5,841.00万元,完成年初预算的147.97%。决算数大于预算数的主要原因:一是年中追加安排部分财政拨款支出预算;二是部分支出年初未申请财政拨款预算,而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中:

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。

年初预算为2045.93万元,支出决算为2,836.10万元,完成年初预算的138.62%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排部分财政拨款行政运行经费,主要为2016年增资调标及绩效奖励金经费等,支出相应增加。

2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为541万元,支出决算为1447.77万元,完成年初预算的267.61%。决算数大于预算数的主要原因:一是部分支出年初未申请财政拨款预算,而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决;二是年中追加安排部分项目财政拨款支出预算。

3、一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。

年初预算为893.56万元,支出决算为897.30 万元,完成年初预算的100.42%。决算数大于预算数的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算,而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

4、教育(类)进修及培训(款)培训支出(项)。

年初预算为71.32万元,支出决算为62.13万元,完成年初预算的87.11%。决算数小于预算数的主要原因是部分教育培训计划因工作安排延期举行。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。

年初预算为143.85万元,支出决算为175.27万元,完成年初预算的121.84%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员变动及2016年离退休费标准调整,支出相应增加;二是部分支出年初未申请财政拨款预算,而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他社会保障和就业支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为0.96万元。决算数大于预算数的主要原因是该项支出年初未申请财政拨款预算,而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决以及年中追加安排部分项目财政拨款支出预算。

7. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为12万元,支出决算为12万元,完成年初预算的100%。

8. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)。

年初预算为0万元,支出决算为180万元。决算数大于预算数的原因是该项支出年中追加安排部分项目财政拨款支出预算;

9.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)其他医疗保障支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为0.40万元。决算数大于预算数的原因是该项支出年中追加安排部分项目财政拨款支出预算;

10.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为146万元,支出决算为135.2万元,完成年初预算的92.60%。

11.住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。

年初预算为93.88万元,支出决算为93.88万元,完成年初预算的100%。

六、关于中共湖南省委老干部局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共湖南省委老干部局2016年度财政拨款基本支出3271.11万元。

其中:人员经费2658.24万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费612.87万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、关于中共湖南省委老干部局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

中共湖南省委老干部局2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为62.39万元,支出决算为51.56万元,完成预算的82.64%,其中:因公出国(境)费支出决算为0;公务用车购置及运行费支出决算为40.72万元,完成预算的83.32%;公务接待费支出决算为10.84万元,完成预算的80.18%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少33.48万元,下降39.37%,其中:公务用车购置及运行费支出决算减少25.37万元,下降38.39%;公务接待费支出决算减少8.11万元,下降42.80%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是贯彻落实中央和国家机关公务用车制度

改革精神,公务用车数量减少和部分公务用车停驶;公务接待费支出减少的主要原因是积极贯彻落实中央“八项规定”和厉行节约的要求,从严控制公务接待行为。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算40.72万元,占78.98%;公务接待费支出决算10.84万元,占21.02%。具体情况如下:


1.公务用车购置及运行费支出40.72万元。

其中: 公务用车购置支出为0。 公务用车运行支出40.72万元。

主要用于机要文件交换、市内因公出行以及财政部驻各地财政监察专员办开展省内跨市(县、区)财政检查、核查业务所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2016年,中共湖南省委老干部局机关本级、湖南省老干部休养所和湖南省老干部活动中心开支财政拨款的公务用车保有量为13辆(实际存量为6辆,其他车辆均已在公车改革中上交有关单位,待核资的批复下达再做账务处理)。

2.公务接待费支出10.84万元。

其中: 其他国内公务接待支出10.84万元。

主要用于外省兄弟单位来湘调研、学习、看望易地安置离休干部以及接待市州上访离休老干部的公务接待费用;国内接待批次60次;国内接待人数189人。

八、关于中共湖南省委老干部局2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

中共湖南省委老干部局2016 年度政府性基金预算财政拨款收入年初结转和结余15万元,本年用于体育事业的彩票公益金支出15万元,年末无余额。

九、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。

本部门2016 年度机关运行经费支出612.87万元,比2015 年增加215.02万元,增长54%。主要原因是增资提标以及绩效奖励金等年中追加预算经费。

(二)政府采购支出情况。

本部门2016 年度政府采购支出总额129.37万元,其中:政府采购货物支出9.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出120万元。

(三)国有资产占用情况。

1、截至2016 年12 月31 日,本部门共有车辆13辆,其中,一般公务用车11辆、其他用车2 辆,

中共湖南省老干部局2016 年度部门决算☞情况说明

其他用车主要是公车改革后主要领导的实物保障车辆,离休老干部保障车辆;实际部门存量车辆为6台,其他车辆在2015年底公车改革中已上交省机关事务局,在2016年的资产清查中已报省财政相关部门,待相关部门批复后再予以账务核销。

2、单位价值50 万元以上通用设备5 台(套),为省老干部活动中心的电梯以及中央空调。

3、本部门没有单价100万元以上的专用设备情况。

(四)预算绩效情况的说明。

1、绩效管理工作开展情况。

根据省财政预算管理要求,我局组织对2016年度的一般公共预算项目支出全面展开绩效自评,2016年共涉及预算专项资金共支出2712.59万元。自评覆盖率达到100%.

2、部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标,项目自评分为100分。今年以来,我局紧紧围绕学习贯彻中央《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》和省委《关于进一步加强和改进离退休干部工作实施意见》精神,深入推进为党和人民的事业增添正能量活动,求真务实,开拓创新,不断完善和创新离退休干

部服务管理,扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化,狠抓单位作风建设,认真落实绩效考核各项指标任务,建立健全各项财务基础管理制度和约束机制,依法有效地分配、高效使用财政资金。具体情况见附表9:

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入:指除上诉、、、等外取得的收入。

六、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

七、上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按照有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指单位为完成特定工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

十一、机关运行经费:为保障单位(包括参照公务员管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。

十二、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费,公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保修费等支出;因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

十三、住房公积金:指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十四、购房补贴:指1998年住房分配货币改革以后,按照国家房改政策规定,向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。


附件一:省委老干部局2016年度部门决算公开表格1-8.xls


附件二:省委老干部局2016年部门绩效评价表格9.doc




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