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中共湖南省委老干部局2017年度部门决算公开
发布时间:2018-08-10  信息来源: 省委老干部局 作者: 浏览量:0 字号:【 】 (双击滚屏)

中共湖南省委老干部局

2017年度部门决算

目 录

 

第一部分 中共湖南省委老干部局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 中共湖南省委老干部局2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 中共湖南省委老干部局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名称解释


第一部分 中共湖南省委老干部局概况

一、部门职责

1、贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府关于老干部工作的方针、政策和法规,制订实施办法和细则;开展调查研究,为省委、省政府制订有关老干部工作的政策规定提供情况和依据;

2、开展调查研究,为省委、省政府制订有关老干部工作的政策规定提供情况和依据;

3、负责对全省老干部工作的督查、指导和协调,督促老干部政治待遇和生活待遇的落实,组织指导老干部开展活动、发挥作用,并对市州老干部工作进行绩效考核;;

4、指导全省老干部工作部门的自身建设工作;

5、按照有关规定,做好来湘老干部的接待服务工作;

6、承担省老干部工作领导小组办公室的日常工作;

7、承担省委离退休干部工委的日常工作;

8、承担省关心下一代工作委员会的日常工作;

9、负责对所属事业单位的国有资产和财务进行管理和监督,充分发挥各种场地和设施的作用,发展我省老干部事业;承办省委和省委组织部交办的其他事项等工作。

二、机构设置

省委老干部局是财政全额拨款预算行政单位,机关内设办公室、一处(省委离退休工委办公室)、二处(省直工作处)、三处(综合调研处)、人事处(与机关党委合署办公)、关工委办公室、老年教育(宣传)处等7个处室。下设省财政全额拨款的预算二级单位有省老干部休养所、省老干部活动中心(均是参照公务员管理的事业单位),以及未纳入财政预算的自收自支事业单位老年人杂志社。

 

第二部分  中共湖南省委老干部局2017年度部门决算表

 

                                     收入支出决算总表    

 

财决公开01表

部门:中共湖南省委老干部局                                         单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

5,871.85

一、一般公共服务支出

30

6,258.41

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

32

0.00

三、事业收入

4

587.99

四、公共安全支出

33

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

34

82.54

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

35

0.00

六、其他收入

7

0.00

七、文化体育与传媒支出

36

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

626.76

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

366.70

 

10

 

十、节能环保支出

39

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

41

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

42

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0.00

 

16

 

十六、金融支出

45

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

48

167.97

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

50

0.00

本年收入合计

22

6,459.84

本年支出合计

51

7,502.37

用事业基金弥补收支差额

23

0.00

结余分配

52

0.34

年初结转和结余

24

2,353.27

  其中:提取职工福利基金

53

0.00

  其中:项目支出结转和结余

25

2,300.66

        转入事业基金

54

0.34

 

26

 

年末结转和结余

55

1,310.40

 

27

 

  其中:项目支出结转和结余

56

1,241.06

 

28

 

 

57

 

总计

29

8,813.11

总计

58

8,813.11

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

                                      收入决算表

 

财决公开02表

部门:中共湖南省委老干部局                                    单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

7

 

合计

6,459.84

5,871.85

0.00

587.99

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

5,334.34

4,746.36

0.00

587.99

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

5,334.34

4,746.36

0.00

587.99

0.00

0.00

0.00

2013601

  行政运行

2,501.39

2,501.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013602

  一般行政管理事务

1,914.39

1,326.40

0.00

587.99

0.00

0.00

0.00

2013699

  其他共产党事务支出

918.56

918.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

71.32

71.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20508

进修及培训

71.32

71.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050803

  培训支出

71.32

71.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

615.89

615.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

604.89

604.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

401.33

401.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

203.56

203.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

11.00

11.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业

支出

11.00

11.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

266.70

266.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

21011

266.70

266.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  2101101

33.60

33.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  2101102

169.50

169.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  2101103

56.26

56.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

  2101199

7.34

7.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

171.58

171.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

171.58

171.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

155.10

155.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

 购房补贴

16.48

16.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

                                              支出决算表

                    财决公开03表

部门:中共湖南省委老干部局                                                单位 :万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

7,502.37

3,574.82

3,927.55

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

6,258.41

2,613.40

3,645.01

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

6,258.41

2,613.40

3,645.01

0.00

0.00

0.00

2013601

  行政运行

2,357.41

2,357.41

0.00

0.00

0.00

0.00

2013602

  一般行政管理事务

3,185.90

255.98

2,929.91

0.00

0.00

0.00

2013699

 其他共产党事务支出

715.10

0.00

715.10

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

82.54

0.00

82.54

0.00

0.00

0.00

20508

进修及培训

82.54

0.00

82.54

0.00

0.00

0.00

2050803

  培训支出

82.54

0.00

82.54

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

626.76

626.76

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

615.76

615.76

0.00

0.00

0.00

0.00

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

412.20

412.20

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

203.56

203.56

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

11.00

11.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

11.00

11.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

366.70

166.70

200.00

0.00

0.00

0.00

21011

21011

266.70

166.70

100.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  2101101

33.60

33.60

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  2101102

169.50

69.50

100.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  2101103

56.26

56.26

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

  2101199

7.34

7.34

0.00

0.00

0.00

0.00

21099

其他医疗卫生与计划生育支出

100.00

0.00

100.00

0.00

0.00

0.00

2109901

  其他医疗卫生与计划生育支出

100.00

0.00

100.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

167.97

167.97

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

167.97

167.97

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

155.10

155.10

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

  购房补贴

12.87

12.87

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

                                        财政拨款收入支出决算总表

 

                                                                          财决公开04表   

 部门:中共湖南省委老干部局                                                         单位;万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

5,871.85

一、一般公共服务支出

28

5670.76

5670.76

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

32

82.54

82.54

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

626.76

626.76

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

366.70

366.70

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

39

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

167.97

167.97

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

22

5,871.85

本年支出合计

49

6,914.72

6,914.72

0.00

年初财政拨款结转和结余

23

2,353.27

年末财政拨款结转和结余

50

1,310.40

1,310.40

0.00

  一般公共预算财政拨款

24

2,353.27

 

51

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

25

0.00

 

52

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

总计

27

8,225.12

总计

54

8,225.12

8,225.12

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

                                   一般公共预算财政拨款支出决算表

 

                                        财决公开05表

部门:中共湖南省委老干部局                                                         单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

栏次

7

8

9

合计

6,914.72

3,318.84

3,595.89

201

一般公共服务支出

5,670.76

2,357.41

3,313.35

20136

其他共产党事务支出

5,670.76

2,357.41

3,313.35

2013601

  行政运行

2,357.41

2,357.41

0.00

2013602

  一般行政管理事务

2,598.25

0.00

2,598.25

2013699

  其他共产党事务支出

715.10

0.00

715.10

205

教育支出

82.54

0.00

82.54

20508

进修及培训

82.54

0.00

82.54

2050803

  培训支出

82.54

0.00

82.54

208

社会保障和就业支出

626.76

626.76

0.00

20805

行政事业单位离退休

615.76

615.76

0.00

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

412.20

412.20

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

203.56

203.56

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

11.00

11.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

11.00

11.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

366.70

166.70

200.00

21011

21011

266.70

166.70

100.00

2101101

  2101101

33.60

33.60

0.00

2101102

  2101102

169.50

69.50

100.00

2101103

  2101103

56.26

56.26

0.00

2101199

  2101199

7.34

7.34

0.00

21099

其他医疗卫生与计划生育支出

100.00

0.00

100.00

2109901

  其他医疗卫生与计划生育支出

100.00

0.00

100.00

221

住房保障支出

167.97

167.97

0.00

22102

住房改革支出

167.97

167.97

0.00

2210201

  住房公积金

155.10

155.10

0.00

2210203

  购房补贴

12.87

12.87

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

                                一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

                     财决公开06表

 部门:中共湖南省委老干部局                                                单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

0.00

301

工资福利支出

2,184.39

302

商品和服务支出

572.84

310

其他资本性支出

30101

  基本工资

695.62

30201

  办公费

6.05

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

540.70

30202

  印刷费

3.80

31002

  办公设备购置

0.00

30103

  奖金

327.82

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30104

  其他社会保障缴费

173.78

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30106

  伙食补助费

41.34

30205

  水费

17.36

31006

  大型修缮

0.00

30107

  绩效工资

190.86

30206

  电费

22.80

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

196.62

30207

  邮电费

3.01

31008

  物资储备

0.00

30109

  职业年金缴费

14.94

30208

  取暖费

91.37

1009

  土地补偿

0.00

30199

  其他工资福利支出

2.70

30209

  物业管理费

95.90

31010

  安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

561.61

30211

  差旅费

26.30

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

  离休费

83.86

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30302

  退休费

3.15

0213

  维修(护)费

1.67

31013

  公务用车购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.80

31019

  其他交通工具购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

7.68

31020

  产权参股

0.00

30305

  生活补助

4.18

30216

  培训费

0.03

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

1.19

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

  医疗费

31.95

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

30309

  奖励金

251.12

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

1.32

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

  住房公积金

156.21

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

  提租补贴

0.00

0228

  工会经费

18.25

30701

  国内债务付息

0.00

30313

  购房补贴

12.87

30229

  福利费

29.82

30707

  国外债务付息

0.00

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

20.41

399

其他支出

0.00

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

121.76

39906

  赠与

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

18.27

30240

  税金及附加费用

3.61

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

99.70

 

 

 

人员经费合计

2,745.99

公用经费合计

572.84

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 \

               一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

                       公开07表

 部门:中共湖南省委老干部局                                             单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 

44.63

0.00

27.47

0.00

27.47

17.16

27.27

0.00

25.41

0.00

25.41

1.86

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,

       决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

                        政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                               公开08表

部门:中共湖南省委老干部局                                                      单位:万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编

科目名

 

 

小计

本支出 

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

        因2017年我部门无政府财性基金财政拨款收支,此表为空。

 

 第三部分 中共湖南省委老干部局2017年度部门决算情况说明

一、关于中共湖南省委老干部局2017年度收入支出决算总体情况说明

中共湖南省委老干部局2017年度收入总计8,813.11万元,支出总计8,813.11万元。与2016年度收入总计8,818.87万元年相比,收、支总计各减少5.76万元,下降0.001%。基本持平。

二、关于中共湖南省委老干部局2017年度收入决算情况说明

本年收入合计6459.84万元,其中:财政拨款收入5,871.85万元,占91.89%;事业收入587.99万元,占9.1%。

三、关于中共湖南省委老干部局2017年度支出决算情况说明

本年支出合计7,502.37万元,其中:基本支出3,574.82 万元,占47.64%;项目支出3,927.55万元,占52.35%。

四、关于中共湖南省委老干部局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

中共湖南省委老干部局2017年度财政拨款收支总决算8225.12万元,与上年度8277.71万元对比,减少52.59万元,减少0.63%。主要原因为:省老干部活动中心非税收入减少。

五、关于中共湖南省委老干部局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

中共湖南省委老干部局2017年度财政拨款支出6914.72万元,占本年支出合计的92.16%。与2016年相比,财政拨款支出增加1073.72万元,增加18.38%。主要原因为:追加政府绩效考核奖励金;追加省老干部休养所离休老干部医疗费;追加省老干部活动中心设备购置费。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

中共湖南省委老干部局2017年度财政拨款支出6914.72万元,一般公共服务(类)支出5670.76万元,占82.01%;教育(类)支出82.54万元,占1.19%;社会保障和就业(类)支出626.76万元,占9.06%;医疗卫生与计划生育(类)支出366.70万元,占5.3%;住房保障(类)支出167.97万元,占2.42%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

中共湖南省委老干部局2017年度财政拨款支出年初预算为4093.32万元,支出决算为6914.72万元,完成年初预算的168.92%。决算数大于预算数的主要原因为:一是年中追加安排部分财政拨款支出预算;二是部分支出年初未申请财政拨款预算,而是按规定通过使用上年度财政拨款结转资金解决。其中:

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。

年初预算为1960.93万元,支出决算为2357.41万元,完成年初预算的120.21%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排部分财政拨款行政运行经费,主要为2017年绩效奖励金经费及省老干部活动中心运行经费等,支出相应增加。

2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为437.64万元,支出决算为2598.25万元,完成年初预算的593.69%。决算数大于预算数的主要原因为:一是部分支出年初未申请财政拨款预算,而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决,主要是省老干部活动中心二期工程项目;二是年中追加安排部分项目财政拨款支出预算,主要是是省老干部活动中心设备购置费。

3.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。年初预算为918.56万元,支出决算为715.10万元,完成年初预算的77.85%。决算数小于预算数的主要原因是由于离休干部逐年减少,省直困难企事业单位离休干部生活补贴经费有结余。

4.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算为71.32万元,支出决算为82.54万元,完成年初预算的115.73%。决算数大于预算数的主要原因是按规定使用上年度财政拨款结转资金,解决上年度因工作安排延期的教育培训任务费用支出。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为163.03万元,支出决算为412.20万元,完成年初预算的252.83%。决算数大于预算数的主要原因是财政部门追加离退休干部各种奖励金。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为203.56万元,支出决算为203.56万元。完成年初预算的100%。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为11万元。按照资金用途使用上年度年底财政拨款追加资金,为人员经费。

8.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。年初预算为33.60万元,支出决算为33.60万元,完成年初预算的100%。

9.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)。年初预算为69.50万元,支出决算为169.50万元。决算数大于预算数的原因是该项支出年中追加安排省老干部休养所离休干部医疗费预算。

10.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为56.26万元,支出决算为52.26万元。完成年初预算的100%。

11.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)其他医疗保障支出(项)。年初预算为7.34万元,支出决算为7.34万元。完成年初预算的100%。

12.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)其他医疗与计划生育支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为100万元。按规定拨付上年度财政拨款结转资金,为省老干部保健协会拨款经费。

13.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为155.10万元,支出决算为155.10万元,完成年初预算的100%。

14.住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为16.48万元,支出决算为12.87万元,完成年初预算的78.09%。决算数小于预算数的原因是该项支出应付职工购房补贴,因批准手续未完成,结余至下年度。

六、关于中共湖南省委老干部局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共湖南省委老干部局2017年度财政拨款基本支出3271.11万元。其中:人员经费2,745.99万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费572.84万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、关于中共湖南省委老干部局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

中共湖南省委老干部局2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算数为44.63万元,支出决算为27.27万元,完成预算的61.10%,其中:因公出国(境)费支出决算为0;公务用车购置及运行费支出决算为25.41万元,完成预算的92.70%;公务接待费支出决算为1.86万元,完成预算的10.83%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及实施细则精神,按照厉行节约的要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算大幅度节约。2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少24.29万元,下降47.11%,其中:公务用车购置及运行费支出决算减少15.31万元,下降37.59%;公务接待费支出决算减少8.98万元,下降82.84%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神,严格执行公务用车使用管理办法;公务接待费支出减少的主要原因是积极贯彻落实中央八项规定及实施细则精神,按照厉行节约的要求,从严控制公务接待行为。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算25.41万元,占93.17%;公务接待费支出决算1.86万元,占6.82%。

1.公务用车购置及运行费支出25.41万元。

其中:公务用车购置支出为0。公务用车运行维护支出25.41万元。主要用于公务出行所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2017年,中共湖南省委老干部局机关本级、湖南省老干部休养所和湖南省老干部活动中心开支财政拨款的公务用车保有量为14辆(实际存量为7辆,其他车辆均已在公车改革中上交有关单位,待核资的批复下达再做账务处理)。

2.公务接待费支出1.86万元。其中:其他国内公务接待支出1.86万元。主要用于外省兄弟单位来湘调研、学习、看望易地安置离休干部以及接待市州上访离休干部的公务接待费用。国内接待31批次,接待人数166人。

八、关于中共湖南省委老干部局2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

中共湖南省委老干部局2017 年度无政府性基金预算收入支出。

九、关于中共湖南省委老干部局2017年度预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据省财政预算管理要求,我局组织对2017年度的一般公共预算项目支出全面展开绩效自评,2017年共涉及预算专项资金共支出3927.55万元。自评覆盖率达到100%.

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标,项目自评分为84分。

(三)部门整体支出绩效情况。

1.经济效益

从基本支出情况看,在职人员控制率为90.45%,控制了人员经费的支出。遵循厉行节约的原则,努力降低行政运行成本,提高行政效能,公用经费控制率为94.75%。特别是严格控制“三公经费”支出,2017年实际支出27.27万元,实际支出较上年减少24.29万元,变动率为-47.11%,较年初预算减少17.36万元,实际控制率为61.1%;2017年政府采购实际支出22.43万元,2017年初预算为322.43万元,实际控制率为6.96%。

从项目支出情况看,年初项目支出预算1652.52万元,调整预算数实际支出3927.55万元,较期初预算数增加2275.03万元,其中主要原因是以前年度工程项目后续尾款支付1625.90万元以及追加设备款支付425.39万元。支付款项来源为前年度资金结余及财政追加拨款,因此未列入2017年初预算资金内。

2.社会效益

近年来,在省委、省政府的高度重视下,在中组部老干部局、省委组织部的有力指导下,全省老干部工作取得了明显成效。特别是省委离退休干部工委成立至今,我们以贯彻落实中办发〔2016〕3号文件精神为主线,牢牢把握为党和人民事业增添正能量的价值取向,全面推进离退休干部党建工作,离退休干部党建工作走在了全国前列,为统筹推进“五位一体”总体布局、协调推进“四个全面”战略布局,建设富饶美丽幸福新湖南贡献了力量,有力推动了老干部工作高质量发展,受到中组部和省委省政府的肯定。

一是贯彻落实中办发〔2016〕3号文件精神有新举措。中央3号文件下发后,省委常委会专题研究贯彻措施,省委组织部部务会专门组织学习,各级老干部工作部门通过多种方式抓好学习宣传,抓住关键环节推动文件精神贯彻落实。2016年,我省在全国率先出台了《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》(湘办发〔2016〕21号),并推动市县两级出台了具体的实施办法。在清理“三超两乱”、减少30%绩效考核指标的背景下,把老干部工作纳入了全省市州绩效考核指标内容,成立了省委离退休干部工委,推动市县两级全面实行老干部局长兼任同级党委组织部副部长并履行部务会成员职责。2017年重点推动出台了《关于加强离退休干部经常性学习教育工作的意见》(湘办〔2017〕32号)、《关于贯彻落实湘办〔2017〕32号文件有关事项的通知》(湘老干〔2017〕33号)等文件,着重从组织建设、阵地建设、经费保障、组织领导等方面作出规定,特别是对老同志比较关注的走访慰问、红色教育、参观工农业生产项目、离退休干部党组织负责人工作补贴、老干部(老年)大学学费报销等突出问题进行了明确。此外,还出台了一批惠及老同志的政策文件,提高了老红军高龄生活补贴和离休干部特需经费标准,缩短了离休干部医药费报销周期,建立了省直单位特困离退休干部及遗孀帮扶机制并加大了帮扶力度,提高了生活长期完全不能自理的离休干部护理费标准等。同时协调省财政厅把省老干部活动中心原来从事宾馆经营的东海楼改为老干部学习活动服务用房,基本实现“三全”运作(全额预算、全面保障、全新运作)。2017年省老干部大学由83个班扩大到164个班,学员由原来的每年6000多人次增加到13000多人次。

二是全省离退休干部党建工作有新突破。牢固树立“抓离退休干部党建工作就是抓老干部工作,要抓好老干部工作就要着实抓好离退休干部党建工作”的理念,全面提升全省离退休干部党建工作水平。在夯实工作体系上,着重推动市县两级全面建立离退休干部工委,全面配齐离退休干部工委专职副书记,把离退休干部党建工作全面纳入党建考核内容,全面实行下级离退休干部工委向上级离退休干部工委述职、上级离退休干部工委对下级离退休干部工委工作进行评议制度。在创新运行机制上,协调省委离退休干部工委各成员单位落实“5+2”具体任务,即每年联系一个地区或部门、指导一个离退休干部党支部、支持开展一项正能量活动、为老同志办一件以上好事实事、总结推荐一个离退休干部党建工作典型,同时还要解决一项落实相关政策的具体问题,牵头参与开展一次离退休干部党建工作督查活动。2017年以来,分别由省委离退休干部工委委员和省委老干部局局领导带队,对全省14个市州和185个省直及中央在湘单位开展了4轮全覆盖的督查。在加强“两项建设”上,下发了学习宣传贯彻党的十九大精神通知,举办了省直离退休干部党支部书记学习贯彻党的十九大精神培训班,通过主题党日、集中辅导、座谈讨论、网络宣传等多种方式,组织全省88万多名离退休干部党员认真学习贯彻党的十九大精神,用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑,坚定“四个意识”,树牢“四个自信”,自觉维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导。持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化,组织开展“做坚定支持者,我能做什么;做模范践行者,我该做什么”专题学习讨论,教育引导老同志带头做全面从严治党的坚定支持者和模范践行者。着力抓好老干部(老年)大学、涉老团体党组织,破产改制企业离退休干部党组织以及外出流动离退休干部党组织等三类党组织组建工作。按照“五好”标准,认真落实支部主题党日、“三会一课”纪实管理、党员积分管理、支部书记双述双评等四项制度,深入开展全省示范离退休干部党支部创建活动,85个离退休干部党支部被评为省级示范离退休干部党支部,市、县级示范支部达2000多个。在全国率先创建老干部(老年)开放大学,目前有38778名离退休干部注册在线学习,访问人次达1800万多人次。同时利用党建APP、红星云、“三湘老干部”微信公众号等党建新媒体,积极为离退休干部党组织和党员拓展党建活动平台,真正做到离退休干部活动到哪里,组织就覆盖到哪里。

三是为党和人民事业增添正能量活动有新亮点。坚持围绕中心、服务大局,充分发挥离退休干部独特优势,部署开展了“点赞新变化、助力新湖南、喜迎十九大”主题活动,整个活动呈现出层次高、范围广、影响大的特点。组织编写4期《离退休干部情况反映》,作为向省委点赞建言的“直通车”式平台,得到了家毫书记的重要批示。组织开展“喜迎十九大·颂歌献给党”合唱比赛,全省217支队伍近万名老同志积极参加,503万人次参与网络投票,为党的十九大胜利召开营造了浓厚氛围。深入推进了“三大正能量系列活动”,落实“六个一”工作举措,即擦亮一个全省正能量活动品牌、制订一个考核体系、建立一个直通车式的点赞平台、开展一次全覆盖的督查、宣传一批先进典型、召开一次推进会,推动“三大正能量系列活动”取得实效。在“金秋助贫·正能量系列践行活动”中,累计帮扶资金达1.4亿元,帮扶贫困儿童58万多人次,扶助农业发展项目近万个,开展知识讲座和义诊上千场次。在“我看湖南新变化·正能量系列讲谈活动”中,全省离退休干部为当地经济社会发展建言献策近20万条次,老干部网宣员上网发帖近60万条次。在“互助关爱传递温暖·正能量系列帮扶活动”中,通过党内关怀、建立帮扶机制等方式,全省帮扶困难离退休干部1.5万人,发放帮扶资金1700多万元。《人民日报》内参刊发了我省正能量活动的主要做法,时任中央政治局委员、中组部部长赵乐际等领导做出重要批示。家毫书记对正能量活动做出批示,给予高度肯定。《人民日报》刊发《凝聚起2000万老干部强大正能量》一文,两次提到湖南开展“谈家风、传作风、赞新风”“我看湖南新变化·正能量系列讲谈”活动等,为改革发展取得的显著成就点赞喝彩。2018年春节召开了省直单位离退休干部迎春联欢会,省委省政府领导高度重视,省委书记省人大常委会主任省委书记杜家毫代表省委、省人大常委会、省政府、省政协、省军区,向全省85万离退干部和广大老干部工作者致以节日的问候和新春的祝福。省委副书记、省长许达哲向老领导、老同志通报了2017年度全省经济社会发展情况。省委常委全部出席,与老同志一起观看节目,会后省领导进行了走访慰问,老同志很满意。

2017年,我局紧紧围绕学习贯彻中央《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》和省委《关于进一步加强和改进离退休干部工作实施意见》精神,深入推进为党和人民的事业增添正能量活动,求真务实,开拓创新,不断完善和创新离退休干部服务管理,扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化,狠抓单位作风建设,认真落实绩效考核各项指标任务,建立健全各项财务基础管理制度和约束机制,依法有效地分配、高效使用财政资金。

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。

本部门2017年度机关运行经费支出572.84万元,比2016 年减少40.03万元,减少6.53%。主要原因是按照省财政厅要求,压缩5%以上机关运行经费。

(二)政府采购支出情况。

本部门2017年度政府采购支出总额22.43万元,其中:政府采购货物支出22.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况。

截至2017 年12 月31 日,本部门共有车辆14辆,其中,一般公务用车12辆、其他用车2 辆,其他用车主要是公车改革后主要领导的实物保障车辆,离休老干部保障车辆;实际部门存量车辆为7台,其他车辆在2015年底公车改革中已上交省机关事务局,在2016年的资产清查中已报省财政相关部门,待相关部门批复后再予以账务核销;单位价值50 万元以上通用设备5 台(套),为省老干部活动中心的电梯以及中央空调;本部门没有单价100万元以上的专用设备情况。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入:指除上诉等外取得的收入。

六、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

七、上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按照有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指单位为完成特定工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

十一、机关运行经费:为保障单位(包括参照公务员管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。

十二、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费,公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保修费等支出;因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

十三、住房公积金:指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十四、购房补贴:指1998年住房分配货币改革以后,按照国家房改政策规定,向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

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