2025年度
湖南省老干部大学
部门决算
目 录
第一部分 湖南省老干部大学概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2025年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
湖南省老干部大学概况
一、部门职责
根据中共湖南省委机构编制委员会办公室《关于同意成立
湖南省老干部大学的函》（湘编办函〔2019〕7 号）和《关于
省委老干部局所属事业单位改革有关机构编制事项的批复》（湘
编办复字〔2024〕51 号）文件规定，湖南省老干部大学为正
处级公益二类事业单位，隶属于中共湖南省委老干部局，主要
承担省直及中央在长单位离退休干部思想政治教育、文化教育
培训、老干部工作宣传等事务性工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
我单位内设机构 3 个，分别是办公室、教研室、教务室。
编制人数 16 人，2025 年底实有在职人数 15 人，另承接
老年人杂志社转企改制安置退休人员 11 人。
（二）决算单位构成。
我单位 2025 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省
老干部大学本级，无二级预算单位。
第二部分
部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门：湖南省老干部大学
金额单位：万元
收入 支出
项目 行次 决算数 项目 行次 决算数
栏次 1 栏次 2
一、一般公共预算财政拨款收入 1 735.06 一、一般公共服务支出 31 711.91
二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 32
三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 33
四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 34
五、事业收入 5 255.43 五、教育支出 35 0.88
六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 36
七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 37
八、其他收入 8 59.20 八、社会保障和就业支出 38 69.21
9 九、卫生健康支出 39 14.80
10 十、节能环保支出 40
11 十一、城乡社区支出 41
12 十二、农林水支出 42
13 十三、交通运输支出 43
14 十四、资源勘探工业信息等支出 44
15 十五、商业服务业等支出 45
16 十六、金融支出 46
17 十七、援助其他地区支出 47
18 十八、自然资源海洋气象等支出 48
19 十九、住房保障支出 49 18.13
20 二十、粮油物资储备支出 50
21 二十一、国有资本经营预算支出 51
22 二十二、灾害防治及应急管理支出 52
23 二十三、其他支出 53
24 二十四、债务还本支出 54
25 二十五、债务付息支出 55
26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 56
本年收入合计 27 1,049.69 本年支出合计 57 814.93
使用非财政拨款结余 （含专用结余 ） 28 0.00 结余分配 58 0.00
年初结转和结余 29 23.71 年末结转和结余 59 258.48
总计 30 1,073.40 总计 60 1,073.40
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况 。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差 。
收入决算表
公开02表
金额单位：万元
本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
科目代码 科目名称
1
2
3
4
5
6
7
1,049.69
735.06
0.00
255.43
0.00
0.00
59.20
201
一般公共服务支出
933.76
659.83
0.00
254.43
0.00
0.00
19.50
20136
其他共产党事务支出
933.76
659.83
0.00
254.43
0.00
0.00
19.50
2013650
事业运行
933.76
659.83
0.00
254.43
0.00
0.00
19.50
205
教育支出
1.68
0.68
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00
20508
进修及培训
1.68
0.68
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00
2050803
培训支出
1.68
0.68
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
80.95
41.25
0.00
0.00
0.00
0.00
39.70
20805
行政事业单位养老支出
77.75
38.25
0.00
0.00
0.00
0.00
39.50
2080502
事业单位离退休
39.50
0.00
0.00
0.00
0.00
39.50
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
25.50
25.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
12.75
12.75
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20899
其他社会保障和就业支出
3.20
3.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.20
2089999
其他社会保障和就业支出
3.20
3.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.20
210
卫生健康支出
14.80
14.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21011
行政事业单位医疗
14.80
14.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2101102
事业单位医疗
14.80
14.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
18.50
18.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
18.50
18.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
住房公积金
18.50
18.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
部门：湖南省老干部大学
金额单位：万元
项目
本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
科目代
码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
814.93
287.43
527.50
0.00
0.00
0.00
201
一般公共服务支出
711.91
212.80
499.11
0.00
0.00
0.00
20136
其他共产党事务支出
711.91
212.80
499.11
0.00
0.00
0.00
2013650
事业运行
699.75
212.80
486.95
0.00
0.00
0.00
2013699
其他共产党事务支出
12.16
12.16
0.00
0.00
0.00
205
教育支出
0.88
0.88
0.00
0.00
0.00
20508
进修及培训
0.88
0.88
0.00
0.00
0.00
2050803
培训支出
0.88
0.88
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
69.21
40.82
28.39
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位养老支出
66.44
38.05
28.39
0.00
0.00
0.00
2080502
事业单位离退休
28.39
28.39
0.00
0.00
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
25.37
25.37
0.00
0.00
0.00
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
12.68
12.68
0.00
0.00
0.00
20899
其他社会保障和就业支出
2.77
2.77
0.00
0.00
0.00
0.00
2089999
其他社会保障和就业支出
2.77
2.77
0.00
0.00
0.00
0.00
210
卫生健康支出
14.80
14.80
0.00
0.00
0.00
21011
行政事业单位医疗
14.80
14.80
0.00
0.00
0.00
2101102
事业单位医疗
14.80
14.80
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
18.13
18.13
22102
住房改革支出
18.13
18.13
2210201
住房公积金
18.13
18.13
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：湖南省老干部大学
金额单位：万元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 合计
一般公共预算财
政拨款
政府性基金预算
财政拨款
国有资本经营预
算财政拨款
栏次 1 栏次 2 3 4 5
一、一般公共预算财政拨款 1 735.06 一、一般公共服务支出 33 546.67 546.67
二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 34
三、国有资本经营预算财政拨款 3 三、国防支出 35
4 四、公共安全支出 36
5 五、教育支出 37 0.54 0.54
6 六、科学技术支出 38
7 七、文化旅游体育与传媒支出 39
8 八、社会保障和就业支出 40 40.82 40.82
9 九、卫生健康支出 41 14.80 14.80
10 十、节能环保支出 42
11 十一、 城乡社区支出 43
12 十二、 农林水支出 44
13 十三、 交通运输支出 45
14 十四、 资源勘探工业信息等支出 46
15 十五、 商业服务业等支出 47
16 十六、 金融支出 48
17 十七、 援助其他地区支出 49
18 十八、 自然资源海洋气象等支出 50
19 十九、 住房保障支出 51 18.13 18.13
20 二十、 粮油物资储备支出 52
21 二十一 、国有资本经营预算支出 53
22 二十二 、灾害防治及应急管理支出 54
23 二十三 、其他支出 55
24 二十四 、债务还本支出 56
25 二十五 、债务付息支出 57
26 二十六 、抗疫特别国债安排的支出 58
本年收入合计 27 735.06 本年支出合计 59 620.95 620.95
年初财政拨款结转和结余 28 年末财政拨款结转和结余 60 114.11 114.11
一般公共预算财政拨款 29 61
政府性基金预算财政拨款 30 62
国有资本经营预算财政拨款 31 63
总计 32 735.06 总计 64 735.06 735.06
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款 、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况 。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：湖南省老干部大学
金额单位：万元
项目 本年支出
科目代
码
科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计 620.95 279.85 341.10
201 一般公共服务支出 546.67 205.56 341.10
20136 其他共产党事务支出 546.67 205.56 341.10
2013650 事业运行 546.67 205.56 341.10
205 教育支出 0.54 0.54
20508 进修及培训 0.54 0.54
2050803 培训支出 0.54 0.54
208 社会保障和就业支出 40.82 40.82
20805 行政事业单位养老支出 38.05 38.05
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 25.37 25.37
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 12.68 12.68
20899 其他社会保障和就业支出 2.77 2.77
2089999 其他社会保障和就业支出 2.77 2.77
210 卫生健康支出 14.80 14.80
21011 行政事业单位医疗 14.80 14.80
2101102 事业单位医疗 14.80 14.80
221 住房保障支出 18.13 18.13
22102 住房改革支出 18.13 18.13
2210201 住房公积金 18.13 18.13
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况 。
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表
部门：湖南省老干部大学
金额单位 ：万元
科目
代码
科目名称 决算数
科目
代码
科目名称 决算数
科目
代码
科目名称 决算数
301
工资福利支出
237.79
302
商品和服务支出
42.06
307
债务利息及费用支出
0.00
30101
基本工资
45.04
30201
办公费
4.46
30701
国内债务付息
0.00
30102
津贴补贴
16.27
30202
印刷费
0.52
30702
国外债务付息
0.00
30103
奖金
0.00
30204
手续费
0.00
310
资本性支出
0.00
30106
伙食补助费
0.00
30205
水费
1.56
31001
房屋建筑物购建
0.00
30107
绩效工资
96.68
30206
电费
5.42
31002
办公设备购置
0.00
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
25.37
30207
邮电费
0.88
31003
专用设备购置
0.00
30109 职业年金缴费 12.68 30208 取暖费 4.59 31005 基础设施建设 0.00
30110 职工基本医疗保险缴费 14.86 30209 物业管理费 8.33 31006 大型修缮 0.00
30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30211 差旅费 1.53 31007 信息网络及软件购置更新 0.00
30112 其他社会保障缴费 2.71 30212 因公出国 （境）费用 0.00 31008 物资储备 0.00
30113 住房公积金 18.13 30213 维修（护）费 0.24 31009 土地补偿 0.00
30114 医疗费 0.00 30214 租赁费 0.70 31010 安置补助 0.00
30199 其他工资福利支出 6.05 30215 会议费 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00
303 对个人和家庭的补助 0.00 30216 培训费 0.54 31012 拆迁补偿 0.00
30301 离休费 0.00 30217 公务接待费 0.28 31013 公务用车购置 0.00
30302 退休费 0.00 30218 专用材料费 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00
30303 退职（役）费 0.00 30224 被装购置费 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00
30304 抚恤金 0.00 30225 专用燃料费 0.00 31022 无形资产购置 0.00
30305 生活补助 0.00 30226 劳务费 2.78 31099 其他资本性支出 0.00
30306 救济费 0.00 30227 委托业务费 0.00 399 其他支出 0.00
30307 医疗费补助 0.00 30228 工会经费 3.28 39907 国家赔偿费用支出 0.00
30308 助学金 0.00 30229 福利费 2.59 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00
30309 奖励金 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.00 39909 经常性赠与 0.00
30310 个人农业生产补贴 0.00 30239 其他交通费用 0.82 39910 资本性赠与 0.00
30311 代缴社会保险费 0.00 30240 税金及附加费用 0.00 39999 其他支出 0.00
30399 其他对个人和家庭的补助 0.00 30299 其他商品和服务支出 3.53
人员经费合计 237.79 公用经费合计 42.06
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门：湖南省老干部大学
金额单位：万元
项目
年初结转和结余 本年收入
本年支出
年末结转和结余
科目代码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入 、支出及结转和结余情况。
说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表
部门：湖南省老干部大学
金额单位：万元
项目 本年支出
科目代
码
科目名称 合计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计 0.00
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况 。
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出 ，故本表无数据。
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表
部门：湖南省老干部大学
金额单位：万元
预算数 决算数
合计
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费 合计
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费
小计
公务用车购
置费
公务用车运
行维护费
小计
公务用车购
置费
公务用车运
行维护费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0.30 0.30 0.28 0.28
注：本表反映部门本年度财政拨款 “ 三公”经费支出预决算情况 。其中，预算数为“三公 ”经费全年预算数 ，反映按规定程序调整后的预算数 ；决算数是包括当年财政拨款
和以前年度结转资金安排的实际支出 。
第三部分
2025
年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2025 年度收、支总计 1073.4 万元。与上年相比，增加
206.74 万元，增长 23.85%，主要是因为新增其他收入单位
结余资金预算收入 59.2 万元及国有资源（资产）有偿使用非税
收入 100 万元。
贯彻落实党政机关习惯过紧日子有关要求，厉行节约办一
切事业，严控一般性支出，进一步优化支出结构，持续压降“三
公”经费、办公经费、会议培训”等行政开支。同时坚持有保有
压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障教学等重点
支出，体现在有关支出科目中。
二、收入决算情况说明
2025 年度收入合计 1049.69 万元，其中：财政拨款收入
735.06 万元，占 70.03%；上级补助收入 0 万元，占 0%；
事业收入 255.43 万元，占 24.33%；经营收入 0 万元，占 0%；
附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 59.2 万元，占
5.64%。
三、支出决算情况说明
2025 年度支出合计 814.93 万元，其中：基本支出 287.43
万元，占 35.27%；项目支出 527.5 万元，占 64.73%；上缴
上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属
单位补助支出 0 万元，占 0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025 年度财政拨款收、支总计 735.06 万元，与上年相
比，增加 108.64 万元,增长 17.34%，主要是因为新增国有资
源（资产）有偿使用非税收入 100 万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2025 年度财政拨款支出 620.95 万元，占本年支出合计
的 76.2%，与上年相比，财政拨款支出减少 5.47 万元，降低
0.87%，主要是因为本年维修支出及水电气费等支出较上年减
少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2025 年度财政拨款支出 620.95 万元，主要用于以下方
面：一般公共服务（类）支出 546.67 万元，占 88.04%；教
育（类）支出 0.54 万元，占 0.09%;社会保障和就业支出 40.82
万元，占 6.57%；卫生健康支出 14.8 万元，占 2.38%；住房
保障支出 18.13 万元，占 2.92%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2025 年度财政拨款支出年初预算数为 716.77 万元，支
出决算数为 620.95 万元，完成年初预算的 86.63%，其中：
1、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）事业运
行（项）。
年初预算为 661.38 万元，支出决算为 546.67 万元，完
成年初预算的 82.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：
国有资源（资产）有偿使用非税收入出现短收，按照财政非税
“已收定支”原则，部分来源于该收入的预算指标无法动用，
同时调剂津贴补贴 1.55 万元用于机关事业单位职业年金缴费
和职工基本医疗保险缴费。
2、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。
年初预算为 0.68 万元，支出决算为 0.54 万元，完成年初
预算的 79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：培训费结
余 0.14 万元。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为 24 万元，支出决算为 25.37 万元，完成年初
预算的 105.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是：调剂
住房公积金指标 1.37 万元用于机关事业单位养老保险缴费。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为 12 万元，支出决算为 12.68 万元，完成年初
预算的 105.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调剂
津贴补贴指标 0.68 万元用于机关事业单位职业年金缴费。
5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）
其他社会保障缴费（项）。
年初预算为 3 万元，支出决算为 2.77 万元，完成年初预
算的 92.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：其他社
会保障缴费结转结余 0.23 万元。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位
医疗（项）。
年初预算为 14 万元，支出决算为 14.8 万元，完成年初预
算的 105.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调剂津
贴补贴指标 0.8 万元用于职工基本医疗保险缴费。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为 20 元，支出决算为 18.13 万元，完成年初预
算的 98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：调剂指标
1.5 万元至机关事业单位养老保险缴费，同时结转结余 0.37 万
元。
按照支出功能分类，事业运行方面的支出规模较大，主要
是：劳务费，2025 年度决算数为 118.48 万元，占财政拨款
支出总额的 19.08%，主要用于教师课酬；水电维修及取暖费
和物业费，2025 年度决算数为 189.85 万元，占财政拨款支
出总额的 30.57%，主要用于教学场地运维等方面。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 279.84 万元，
其中：
人员经费237.79万元，占基本支出的84.97%, 主要包括
包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、伙食补助费、机关事业
单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、职工基
本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费42.06万元，占基本支出的15.03%，主要包括
办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、
差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务
费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.3 万元，支
出决算为 0.28 万元，完成预算的 93.33%；与上年相比增加
0.06 万元，增长 27.27%。决算数小于预算数的主要原因是来
函接待用餐情况少于年初预期。决算数大于上年数的主要原因
是来函接待用餐情况较上年增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万
元，完成预算的 0%；本单位无因公出国（境）费支出。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0 万元，支出
决算为 0 万元，完成预算的 0%；本单位无公务用车购置费及
运行维护费支出。
3.公务接待费支出预算为 0.3 万元，支出决算为 0.28 万元，
完 成 预 算 的 93.33% ； 与 上 年 相 比 增 加 0.06 万 元 ， 增 长
27.27%。决算数小于预算数的主要原因是来函接待用餐情况
少于年初预期。决算数大于上年数的主要原因是来函接待用餐
情况较上年增加。2025 年度共接待来访团组 3 个、来宾 22 人
次，主要是同行调研交流发生的接待支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2025 年度本单位无政府性基金预算收入支出。
九、关于机关运行经费支出说明
本单位属于公益二类事业单位，无机关运行经费支出。
十、一般性支出情况说明
2025 年本部门开支会议费 0 万元；开支培训费 0.54 万元，
用于开展事业单位工作人员在岗培训，人数 11 人，内容为事业
单位工作人员专业和公需科目培训以及行业协会培训；未举办
节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门 2025 年度政府采购支出总额 194.01 万元，其中：
政府采购货物支出 12.31 万元、政府采购工程支出 0 万元、政
府采购服务支出 181.7 万元。授予中小企业合同金额 31.83 万
元，占政府采购支出总额的 16.41%，其中：授予小微企业合
同金额 28.6 万元，占授予中小企业合同金额的 89.85%。货
物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 94.88%，工
程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采
购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 5.08%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至 2025 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆，
其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0
辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0
辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他
用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。
十三、关于 2025 年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。
组织对 2025 年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉
及项目 2 个，共涉及资金 527.5 万元。其中，一般公共预算
项 目 2 个 341.11 万 元 ， 占 一 般 公 共 预 算 支 出 总 额 的
54.93%；政府性基金预算项目 0 个 0 万元，占政府性基金预
算支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元，占国
有资本经营预算支出总额的 0%；社会保险基金预算项目 0 个
0 万元，占社会保险基金预算支出总额的 0%。
（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2025 年度本
单位整体支出全年预算数 1073.4 万元，执行数 814.93 万元，
完成预算的 75.92%，绩效自评得分 7.59 分，评价等级为“合
格”。绩效目标完成情况：一是锚定政治引领，筑牢发展根基。
学校严格落实党建工作责任制，严格落实“第一议题”制度，
全年召开党总支会议 18 次。规范完成 2025 年度组织生活会，
做好 3 名新进党员组织关系转入及入党积极分子培养工作。创
新学员群体党建模式，在班级、社团及志愿服务团体中成立
193 个功能型党支部，举办党支部书记培训班，让老党员在校
园中持续发挥先锋模范作用；二是聚焦主责主业，提升服务质
效。学校 2025 年秋季学期实现报名人数 4923 人，线下开班 188
个，近 80 门课程。组织开展相关主题党日活动，参与学员达 3
千多人次。根据 2025-2026 学年课程需求调研统计，学校新增
按摩养生、新疆舞、掼蛋、色彩绘画、AI+手机视频制作等 7
余门常规课程，并根据个性化需求，新开设乐龄 AI 智能技术、
演讲与口才艺术、古筝表演 3 门短期精品特色课程；三是抓实
后勤保障，夯实发展基础。在保证教学质量稳步提高的同时，
高度重视学校后勤服务与安全保障。2025 年深入开展了安全
生产百日攻坚行动，抓实学校机要保密与档案工作，推进审计
反馈 12 项问题整改，11 项已完成，1 项稳步推进。系统修订
人事、财务、内控等制度，组织近 4000 条资产信息清查盘点，
提升管理规范化水平。强化队伍建设，修订岗位职责，编印工
作手册，压实部门工作责任。
发现的主要问题及原因：一是项目执行时效与规范管理仍
有提升空间。受资金指标解冻时间影响，部分非税收入类资金
遵循“已收定支”管理使用模式，一定程度上影响了项目前期
启动进度。采购流程推进周期相对偏长，年末资金集中支付情
况较为明显，资金年度执行效率有待进一步优化提升；二是绩
效指标体系设置有待进一步完善。当前绩效目标多聚焦开班数
量、课时总量、参训人数等基础量化指标，在社会效益发挥、
学员服务满意度、课堂教学质量等软性成效方面，对应的评价
维度、考核方式和评判标准不够细化，定性评价体系不够健全，
成效考核的全面性有待加强；三是绩效管控认识有待强化。各
业务部门对项目绩效目标设定、指标释义及自评要求的理解深
度不足，主动参与绩效梳理、自评提质的积极性有待提升。部
分项目绩效目标细化程度不够，指标的可衡量性、可落地性仍
有优化空间，绩效目标的精准度与实操性需要进一步完善。
下一步改进措施：一是建立预算执行台账，按月监控进度，
对执行滞后项目提醒督办。规范预算调剂，严格按程序审批，
严禁无预算、超预算支出。优化政府采购与支付流程，提前启
动大额项目，避免执行时间集中。二是围绕“老有所学、老有
所乐、老有所为”，设置经济成本、数量、质量、时效、满意
度 5 类指标，量化核心指标，明晰履职效能相关指标，完善指
标评价及绩效考核到岗到人方法。三是继续加强职工绩效自评
培训，针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等进行专
题学习，切实提高整体收支预算绩效管理水平。
（三）评价结果应用情况。
绩效评价结果将作为以后年度大学资金分配的重要依据，
并作为认可的其他有关工作的参考依据。绩效评价的结果将按
照财政有关要求在指定信息平台进行公布。
第四部分 名词解释
一、 一般公共预算拨款收入：指省本级财政当年拨付的
资金。
二、 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、 “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三
公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务
用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待
费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及
运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以
及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单
位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、
伙食费、培训费、公杂费等支出。
第五部分 附 件
湖南省老干部大学
2025 年度整体支出绩效自评报告
一、单位基本情况
（一）主要职能
湖南省老干部大学为正处级公益二类事业单位，隶属于中
共湖南省委老干部局，主要承担省直及中央在长单位离退休干
部思想政治教育、文化教育培训、老干部工作宣传等事务性工
作。
（二）机构情况
湖南省老干部大学下设三个部门：办公室、教研室、教务
室。
（三）人员情况
湖南省老干部大学现有编制 16 个,实际在职人员 15 人。
另承接老年人杂志社改制退休人员 11 人。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
2025 年省老干部大学一般公共预算基本支出 279.85 万元。
其中工资福利支出 237.79 万元（基本工资 45.04 万元，津贴
补贴 16.27 万元，绩效工资 96.68 万元，其他工资福利支出 6.05
万元，机关事业单位基本养老保险缴费 25.37 万元，职业年金
缴费 12.68 万元，职工基本医疗保险缴费 14.86 万元，住房公
积金 18.13 万元，其他社会保障缴费 2.71 万元）；商品和服
务支出 42.06 万元（其中：办公费 4.46 万元，印刷费 0.52 万
元，水费 1.56 万元，电费 5.42 万元，邮电费 0.88 万元，取
暖费 4.59 万元，物业管理费 8.33 万元，差旅费 1.53 万元，
维修（护）费 0.24 万元，租赁费 0.7 万元，培训费 0.54 万，
公务接待费 0.28 万元，劳务费 2.78 万元，工会经费 3.28 万
元，福利费 2.59 万元，其他交通费用 0.82 万元，其他商品和
服务支出 3.53 万元）；对个人和家庭的补助 0 万元。
（二）项目支出情况
2025 年省老干部大学一般公共预算项目支出 341.11 万元，
其中：水费 5 万元，电费 11.6 万元，邮电费 0.16 万元，取暖
费 91.97 万元，物业管理费 61 万元,维修（护）费 10.05 万元，
劳务费 115.7 万元，其他商品和服务支出 34.89 万元，办公设
备购置 10.74 万元。
三、政府性基金预算支出情况
无
四、国有资本经营预算支出情况
无
五、社会保险基金预算支出情况
无
六、部门整体支出绩效情况
2025 年省老干部大学年初预算本年收入 956.77 万元。其
中，一般公共预算财政拨款收入 716.77 万元，事业收入 240
万元。调整预算数 1073.4 万元，较年初数增加 116.63 万元，
为年中追加经费拨款绩效工资 8.29 万元，纪念抗日战争胜利
80 周年系列活动工作经费 10 万元，年初结转和结余学费专户
收入 23.71 万元，年末专户超收 15.43 万元，其他收入单位资
金结转结余老年人杂志社转制人员提留经费 59.2 万元。
2025 年年初预算数本年支出 956.77 万元。其中基本支出
287.43 万元（人员经费支出 237.79 万元，日常公用经费支出
49.64 万元），项目支出 527.5 万元。2024 年我单位年初预算
收入 866.42 万元，预算支出 866.42 万元。与上年度年初数相
比，本年预算收入、预算支出均增加 90.35 万元，增长 10.43%，
主要原因为 2025 年我单位国有资源（资产）非税收入预算增
加 100 万元。
（一）产出指标完成情况分析
在数量指标方面，一是招生管理方面，省老干部大学 2025
年秋季学期开学实现报名人数 4923 人，线下开班 188 个，近
80 门课程，全年共计完成了 255.43 万元的学费收缴。开展相
关主题党日活动，参与学员达 3000 多人次。二是课程设置方
面，学校根据 2025-2026 学年课程需求调研统计，新增按摩养
生、新疆舞、掼蛋、色彩绘画、AI+手机视频制作等 7 余门常
规课程，并根据个性化需求，新开设乐龄 AI 智能技术、演讲
与口才艺术、古筝表演 3 门短期精品特色课程。三是创新管理
丰富校园活动方面，除开学典礼毕业典礼、教师节庆等常规校
园庆祝活动之外，2025 年大学还举办了“让历史告诉未来”第
三届校园文化周、纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争
胜利 80 周年文艺展演等大型活动，丰富广大学员才艺表现活
动展示平台。四是聚焦校园动态讲好银龄故事方面，利用三湘
老干部 e 家，老年人杂志社公众号视频号，99 云电视等宣传阵
地，积极宣传报道好老干部大学校园动态，2025 年在三湘老干
部 e 家发布稿件 92 篇，2025 年获评老年大学校园融媒体建设
先进单位。
在质量指标方面，出于学员反馈及教学管理需要，省干部
大学于 2025 年暑假对金秋楼老旧监控系统进行了更新改造，
改造后的系统有效消除校园监控盲区，实现校园监控管理的全
域覆盖，有效提高校园突发事件应急处置能力，为筑牢银龄校
园安全底线，推动学校平安建设提供硬件保障。此外，2025 年
大学汇缴国有资源（资产）有偿使用收入 394.27 万元，非税
收入汇缴完成率 83.7%，为学校日常教学运转经费带来有效补
充。
在时效指标方面，2025 年春秋学期课程均按时结课。日常
教学在成本指标方面，劳务费总成本为 289.34 万元，维修修
缮总成本为 36.21 万元。
（二）效益指标完成情况分析
聚焦组织建设，凝聚组织合力。省老干部大学全年严格落
实党建工作责任制，坚持“第一议题”制度，全年组织召开党
总支会议 18 次。规范完成 2025 年度组织生活会，做好 3 名新
进党员组织关系转入及入党积极分子培养工作。创新学员群体
党建模式，在班级、社团及志愿服务团体中成立 193 个功能型
党支部，举办党支部书记培训班，让老党员在校园中持续发挥
先锋模范作用。
以“提质增效”为核心，圆满完成全年教学计划及
2025-2026 学年招生工作；同时深入推进“名师工程”，评选
出 7 位名师、13 名讲师团讲师，召开教师节表彰大会与教学经
验分享会，增强教师荣誉感；完成 11 本教学讲义编校，开展 4
期线上培训及“青蓝结对”活动，助力学校教师队伍稳定成长；
优化教学课程体系，引进 6 名高水平教师，新增按摩养生、AI+
手机视频制作等 7 门热门课程，满足老干部多元学习时代化需
求；稳步推进“四个中心”建设，高标准建成乐龄教育成果室，
完成 3 个中心资料汇编，续签中广湖南远程教育战略合作协议，
让智慧教学持续赋能老年教育升级。
深入开展安全生产“百日攻坚”行动，做好后勤服务与安
全保障。2025 年省老干部大学抓实机要保密与档案工作，持续
推进审计反馈问题整改；系统修订人事、财务、内控等制度，
组织资产清查盘点及数据治理，提升学校管理规范化水平；强
化队伍建设，修订岗位职责，召开务虚会、履职承诺大会，编
印工作手册，压实工作责任；组织干部职工参与各类培训，开
展丰富群团活动，激发队伍活力；助力老年人杂志社发展，创
新建立 5 所“悦读之家”，拓宽下属企业老年人杂志社经营渠
道，提升杂志影响力。
（三）满意度指标完成情况分析
省老干部大学始终把服务老干部放在首要位置。按照中共
湖南省委老干部局《关于进一步加强新时代老干部大学工作的
意见》，坚持以人为本，全面加强学校适老化建设，强化教职
人员服务意识，完善服务细节，改进服务质量，切实满足学员
学习需求，学员对学校教学环境和教学水平满意度持续提升。
七、存在的问题及原因分析
1. 项目执行时效与规范管理仍有提升空间。受资金指标解
冻时间制约，部分非税收入类资金“已收定支”的使用管理模
式，一定程度上影响了项目前期启动进度。采购流程推进周期
相对偏长，年末资金集中支付情况较为明显，整体资金年度执
行效率有待进一步优化提升。
2. 绩效指标体系设置有待进一步完善。当前绩效目标多聚
焦开班数量、课时总量、参训人数等基础量化指标，在社会效
益发挥、学员服务满意度、课堂教学质量等软性成效方面，对
应的评价维度、考核方式和评判标准不够细化，定性评价体系
不够健全，成效考核的全面性有待加强。
3. 绩效管控认知与工作主动性有待强化。各业务部门对项
目绩效目标设定、指标释义及自评要求的理解深度不足，主动
参与绩效梳理、自评提质的积极性有待提升。部分项目绩效目
标细化程度不够，指标的可衡量性、可落地性仍有优化空间，
绩效目标的精准度与实操性需要进一步打磨完善。
八、下一步改进措施
1. 建立预算执行台账，按月监控进度，对执行滞后项目
预警督办。规范预算调剂，严格按程序审批，严禁无预算、超
预算支出。优化政府采购与支付流程，提前启动大额项目，避
免执行时间集中。
2. 围绕“老有所学、老有所乐、老有所为”，设置经济
成本、数量、质量、时效、满意度 5 类指标，量化核心指标，
明晰履职效能相关指标，完善指标评价及绩效考核到岗到人方
法。
3. 继续加强职工绩效自评培训，针对《预算法》、《行
政事业单位会计制度》等进行专题学习，切实提高部门整体收
支预算绩效管理水平。
九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
绩效评价结果将作为以后年度大学资金分配的重要依据，
并作为认可的其他有关工作的参考依据。绩效评价的结果将按
照财政有关要求在指定信息平台进行公布。
十、其他需要说明的情况
无。
附件：
1.部门整体支出绩效评价基础数据表
2.部门整体支出绩效自评表
3.项目支出绩效自评表
4.政府性基金预算支出情况表（无）
5.国有资本经营预算支出情况表（无）
6.社会保险基金预算支出情况表（无）
2025年度部门整体支出绩效评价基础数据表
财政供养人员情况
编制数 2025年实际在职人数 控制率
16 15 93.75%
经费控制情况(万元) 2024年决算数 2025年预算数 2025年决算数
三公经费 0.22 0.3 0.28
1
、
公务用车购置和维护经费
0 0 0
其中：公车购置
公车运行维护
2、出国经费
3、公务接待 0.22 0.3 0.28
项目支出： 426.87 573.22 527.5
1、业务工作经费 291.51 323 276.13
2、运行维护经费
3、其他事业发展资金 135.36 250.22 251.37
公用经费： 205.72 43.13 49.64
其中：办公经费 148.56 35.6 37.64
水费、电费、差旅费 73.83 7.3 9.05
会议费、培训费 1.56 0.68 0.88
政府采购金额 52.22 177.8 194.01
部门基本支出预算调整 419.39 383.55 287.43
楼堂馆所控制情况
（2025年完工项目）
批复规模
（㎡）
实际规模
（㎡）
规模控制率
预算投资
（万元）
实际投资
（万元）
投资概算控制率
厉行节约保障措施
填表人：
填报日期;
联系电话：
单位负责人签字：
2025年度项目支出绩效自评表
项目支出名称 业务工作经费
主管部门 中共湖南省委老干部局 实施单位 湖南省老干部大学
项目资金(万元)
资金来源 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分
其中:当年财政拨款 201 211 172.54
上年结转金额 0.00 12.16 12.16
其它资金 122 122 91.43
年度资金总额 323 345.16 276.13 10 80.00% 8
年度总体目标
预期目标 实际完成情况　
1、以政治建设为统领，全面加强离退休干部党的建设。
2、以品牌建设为依托，着力发挥老干部大学的行业优势和作用 。
3、以自身建设为保障，努力提高服务老干部工作的质量和水平 。
1、坚持政治引领，离退休干部党的建设全面推进
2、突出价值取向，致力大学全面发展成效显著
3、严实工作作风，干部队伍自身建设持续加强
绩效指标
一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分
偏差原因分析
及改进措施
产出指标
数量指标
组织开学典礼、毕业典礼、
校园文化周、庆祝纪念抗战
胜利80周年等校园活动开展
次数
≥3次 5次 14 14.00
创新开设新课程数 ≥5 7次 10 10.00
组建大学功能型党支部数 ≥150 个 193个 10 10.00
金秋志愿服务队开展微宣讲
次数
≥12次 20次 6 6.00
质量指标
设备验收合格率 100% 100% 6 6.00
活动展演关键节点顺利衔
接，无重大失误
≥90% 95% 6 6.00
学员学期课程结业率 ≥80% 85% 10 10
时效指标
教师课酬按时发放率 100% 100% 10 10.00
物业服务及时响应时限 ≤24小时 ≤24小时 6 6.00
效益指标
经济效益指标
社会效益指标
让老同志老有所学 ，提升老
同志生活幸福感
持续优化 持续优化 3 3.00
生态效益指标
可持续影响指标
进一步升级大学整体教学环
境和教学水平
持续优化 持续优化 3 3.00
满意度指标
服务对象满意度
指标
成本指标
经济成本指标
劳务费成本 ≤115.7万元 115.7万元 3 3.00
修缮成本 ≤33万元 10.05万元 3 3.00
社会成本指标
生态环境成本指
标
总分 100 98
填报人 ： 填报日期： 联系电话 ： 单位负责人签字 ：
2025年度项目支出绩效自评表
项目支出名称 其他事业发展资金
主管部门 中共湖南省委老干部局 实施单位 湖南省老干部大学
项目资金(万元)
资金来源 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分
其中:当年财政拨款 189.22 189.22 168.57
上年结转金额 0.00 0.00 0.00
其它资金 61 124.17 82.8
年度资金总额 250.22 313.39 251.37 10 80.21% 8.02
年度总体目标
预期目标 实际完成情况　
1、以政治建设为统领，全面加强离退休干部党的建设
2、以品牌建设为依托，着力发挥老干部大学的行业优势和作用
3、以自身建设为保障，努力提高服务老干部工作的质量和水平
1、坚持政治引领，离退休干部党的建设全面推进
2、突出价值取向，致力大学全面发展成效显著
3、严实工作作风，干部队伍自身建设持续加强
绩效指标
一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分
偏差原因分析及
改进措施
产出指标
数量指标
实现闲置场地出租面积 ≥8000㎡ 10833.67㎡ 10 10.00
教学办公场地监控系统运行有效
保障率
≥80% 98% 6 6.00
物业服务面积 ≥19200.9㎡ 19200.9㎡ 10 10.00
质量指标
教学场馆有效使用率 ≥85% 85% 10 10.00
金秋楼对外正常开放天数 ≥250天 280天 10 10.00
时效指标
场地突发应急事项响应时间 ≤48小时 ≤48 8 8.00
物业管理服务保障时间 24小时 24小时 8 8.00
效益指标
经济效益指标
社会效益指标
丰富学员精神文化生活，老同志
老有所学老有所乐
持续优化 持续优化 6 6.00
生态效益指标
倡导学员绿色出行，建设安全节
能绿色文明的校园环境
持续优化 持续优化 6 6.00
可持续影响指标
满意度指标 服务对象满意度指标 学员对校园环境建设的满意度 ≥85% 85% 6 6.00
成本指标
经济成本指标
物业费成本 ≤84.8万元 84.8万元 5 5.00
水电空调费成本 ≤155.19万元 155.19万元 5 5.00
社会成本指标
生态环境成本指标
总分 100 98.02
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