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第一部分 中共湖南省委老干部局单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 中共湖南省委老干部局单位概况
一、部门职责
按照《中共湖南省委老干部局职能配置、内设机构和人员编制方案》(湘办发〔2001〕2号)、《中共湖南省委老干部局职能配置和机构编制调整的通知》(湘办发〔2019〕8号)，省委老干部局主要履行以下11项职能。
（一）贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府关于老干部工作的方针、政策和法规，制定实施办法和细则；开展调查研究，为省委、省政府制订有关老干部工作的政策规定提供情况和依据。
（二）负责对全省老干部工作的督查、指导和协调，督促老干部政治待遇和生活待遇的落实，组织指导老干部开展活动、发挥作用。
（三） 指导、督查离退休干部的党组织建设，开展老干部思想政治工作，加强老干部的学习教育。
（四）负责老干部和老干部工作的宣传，开展尊老、敬老、爱老活动，依法维护老干部的合法权益。
（五）指导全省老干部工作部门的自身建设工作。
（六）按照有关规定，做好来湘老干部的接待服务工作。
（七）承担省老干部工作领导小组办公室的日常工作。
（八）承担省关心下一代工作委员会的日常工作。
（九）负责对所属事业单位的国有资产和财务进行管理和监督，充分发挥各种场地和设施的作用，发展老干部事业。
（十）承担省委离退休干部工委办公室的日常管理工作。
（十一）承办省委和省委组织部交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
省委老干部局是省委工作机关，为正厅级全额拨款行政单位。局机关内设机构7个：办公室、一处(省委离退休干部工委办公室)、二处(省直工作处)、三处(综合调研处)、老年教育与宣传处，省关心下一代工作委员会办公室，人事处(机关党委)。下设财政全额拨款参照公务员管理的事业单位2个：省老干部休养所、省老干部活动中心，财政差额拨款事业单位1个：湖南省老干部大学（2019年3月成立，暂未纳入2019年部门决算编制范围），未纳入财政预算管理的自收自支事业单位1个：老年人杂志社。
（二）决算单位构成。
中共湖南省委老干部局2019年部门决算汇总公开单位构成包括：中共湖南省委老干部局本级、湖南省老干部活动中心以及湖南省老干部休养所。
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2019年度部门决算公开表.xls第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计8476.91万元，支出总计8476.91万元。与2018年度8549.55万元相比，收入、支出各减少72.64万元，减少0.86%，主要是因为压减一般性支出。
二、收入决算情况说明
本年收入合计7273.40万元，其中：财政拨款收入7082.28万元，占97.37%；上级补助收入0万元；事业收入191.12万元，占2.63%；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。
三、支出决算情况说明
本年支出合计7690.31万元，其中：基本支出4319.15万元，占56.16%；项目支出3371.16万元，占43.84%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计8285.79万元，财政拨款支出总计8285.79万元。与2018年度8024.55万元相比，收入、支出各增加261.24万元,增长3.26%，主要是因为增加工资提标经费、省直特困离退休干部及遗孀帮扶资金经费以及局属单位湖南省老干部活动中心运行经费等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出7521.78万元，占本年支出合计的97.81%，与2018年度6690.4万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加831.38万元，增长12.43%，主要是因为增加工资提标经费支出、省直特困离退休干部及遗孀帮扶资金经费支出以及局属单位湖南省老干部活动中心运行经费支出和二期工程尾款支出等。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出7521.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出6261.09万元，占83.24%；教育（类）支出63.41万元，占0.84%；文化旅游体育与传媒支出1.18万元，占0.02%；社会保障和就业支出700.27万元，占9.31%；卫生和健康支出301.13万元，占4%；住房保障支出194.70万元，占2.59%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为6111.59万元，支出决算数为7521.78万元，完成年初预算的123.07%，其中：
1、一般公共服务支出（类201）政府办公厅（室）及相关机构事务（款20103）一般行政管理事务（项2010302）。
年初预算为0万元，支出决算为17.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该款项为上年结转资金，预算项目为老干部大学合唱团经费，由局属单位湖南省老干部活动中心代管。
2、一般公共服务支出（类201）其他共产党事务支出（款20136）行政运行（项2013601）
年初预算为2047.88万元，支出决算为2860.53万元，完成年初预算的139.686%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转资金、年中追加安排绩效考核奖、综治奖等经费，支出相应增加。
3、一般公共服务支出（类201）其他共产党事务支出（款20136）一般行政管理事务（项2013602）.
年初预算数为2239.78万元，支出决算数2678.42万元，完成年初预算数的119.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转资金、年中追加安排局属单位湖南省老干部活动中心运行经费等，支出相应增加。
4、一般公共服务支出（类201）其他共产党事务支出（款20136）事业运行（项2013650）。
年初预算数为0万元，支出决算数36.50万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转资金（2018年政府绩效考核奖金）相应增加支出。
5、一般公共服务支出（类201）其他共产党事务支出（款20136）其他共产党事务支出（项2013699）。
年初预算数为760.20万元，支出决算数668.60万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：离休老同志自然减员，部分省直困难企事业借款单位效益好转不再借款发放离休干部津补贴。
6、教育支出（类205）进修及培训（款20508）培训支出（项2050803）
年初预算数为71.32万元，支出决算数63.41万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：贯彻落实“过紧日子”要求，节约培训费用。
7、文化旅游体育与传媒支出（类207）文化和旅游（款20701）其他文化和旅游支出（项2070199）。
年初预算数为0万元，支出决算数1.18万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：该款项为上年度结余款项，预算项目为文化综合发展专项（协会费用），由局属单位湖南省老干部活动中心代管。
8、社会保障和就业支出（类208）行政事业单位离退休（款20805）未归口管理的行政单位离退休（项2080504）。
年初预算数为326.5万元，支出决算数467.51万元，完成年初预算数的143.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加安排离退休人员绩效考核奖、综治奖等经费，支出相应增加。
9、社会保障和就业支出（类208）行政事业单位离退休（款20805） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项2080505）。
年初预算数为240.96万元，支出决算数232.76万元，完成年初预算数的96.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是：养老保险缴费比例降低，支出相应减少。
10、卫生健康支出（类210）行政事业单位医疗（款21011） 行政单位医疗（项2101101）
年初预算数为38万元，支出决算数94.43万元，完成年初预算数的248.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加局属单位省老干部休养所离休干部医疗费。
11、卫生健康支出（类210）行政事业单位医疗（款21011） 事业单位医疗（项2101102）。
年初预算数为78.28万元，支出决算数95.28万元，完成年初预算数的121.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转资金支出相应增加。
12、卫生健康支出（类210）行政事业单位医疗（款21011） 公务员医疗补助（项2101103）。
年初预算数为102.37万元，支出决算数100.42万元，完成年初预算数的98.10%。决算数小于年初预算数的主要原因是：有人员异动情况。
13、卫生健康支出（类210）行政事业单位医疗（款21011） 其他行政事业单位医疗支出（项2101199）。
年初预算数为11万元，支出决算数11万元，完成年初预算数的100%。
14、住房保障支出（类221）住房改革支出（款22102） 住房公积金（项2210201）。
年初预算数为186.3万元，支出决算数185.71万元，完成年初预算数的99.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是：有人员异动情况。
15、住房保障支出（类221）住房改革支出（款22102） 购房补贴（项2210203）。
年初预算数为9万元，支出决算数9万元，完成年初预算数的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出4319.15万元，其中：人员经费3542.08万元，占基本支出的82.01%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位社会保障缴费、住房公积金以及对个人和家庭的补助（离休费、退休费、奖励金、抚恤金、生活补助、医疗费补助等）；公用经费777.07万元，占基本支出的17.99%，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为31.77万元，支出决算为26.12万元，完成预算的82.22%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比减少1.68万元，减少100%，减少的主要原因是本年没有因公出国费用。
公务接待费支出预算为6.9万元，支出决算为5.11万元，完成预算的74.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩一般性支出，与上年相比减少0.47万元，减少8.42%，减少的主要原因是贯彻落实“过紧日子”要求。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为24.87万元，支出决算为21.01万元，完成预算的84.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩一般性支出，与上年相比减少2.20万元，减少9.48%,减少的主要原因是贯彻落实“过紧日子”要求。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.11万元，占19.56%，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算21.01万元，占80.44%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，
2、公务接待费支出决算为5.11万元，全年共接待来访团组49个、来宾236人次，主要是外省兄弟单位来湘调研、学习、看望易地安置离休干部等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为21.01万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费21.01万元，主要是车辆维修、燃料费、保险费、过桥过路费、安全奖励费用等支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆（账面数为11台，其中5台车为待处置车辆）。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本部门无政府性基金收支，所以公开08表为空表。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
按照《湖南省财政厅关于开展2019年度部门整体支出绩效自评工作通知》（湘财绩﹝2020﹞4号）文件要求，我部门组织开展了2019年度部门整体支出绩效自评工作。通过绩效自评，掌握了部门整体支出使用情况和取得的效果，总结了资金管理经验，发现了工作中存在的问题不足，为进一步规范财政支出管理、健全项目和资金使用管理、完善预算和绩效目标管理提供了重要参考。
（二）绩效自评结果
根据《部门整体支出绩效评价指标》评分内容和指标，从预算执行情况、年度目标完成情况、年度绩效指标完成情况等方面逐一评分。2019年度中共湖南省委老干部局绩效自评得分为94分。总体上，各项目均能根据总体工作计划开展，形成了统一领导、目标集中、监检分离、分工明确的项目管理体系。基本做到事前有目标、事中有控制、事后有总结，确保资金得到有效监管。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出777.06万元，比年初预算数664.72增加112.34万元，增长（降低）16.9%。主要原因是：局属单位湖南省老干部活动中心运行经费预算（水费、取暖费、物业管理费等）有缺口，未足额编制预算。年中经审批从暂未使用的项目支出预算指标调剂支出。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费26.48万元，用于召开全省老干部局长会议、全省关工委工作会议、省委常委议事协调会等三类会议，人数1398人次，内容为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，全国组织部长会议、全国老干部局长会议和全省组织部长会议精神以及贯彻全国关工委工作会议精神等。开支培训费64.53万元，用于开展全省老干部工作部门、全省关工委系统培训等，人数2227人；开展离退休老干部网上学习培训，注册人数10.6万，访问人数为3500余万人次，内容为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，提高全省老干部工作部门、关工委干部政治素养和业务能力；加强离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额2532.76万元，其中：政府采购货物支出6.46万元、政府采购工程支出466.3万元、政府采购服务支出2060万元（主要为局属单位湖南省老干部活动中心中央空调服务社会化运营项目，合同服务期8年，每年服务费257.5万元，按合同金额填列）。授予中小企业合同金额19.11万元，占政府采购支出总额的0.75%，其中：授予小微企业合同金额19.11万元，占政府采购支出总额的0.75%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位实有车辆6辆。账面车辆11辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、离退休干部用车4辆、其他用车5辆，其他用车主要是已报财政待核批处置车辆；单位价值50万元以上通用设备2台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指省本级财政当年拨付的资金。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入等以外的收入。主要是指非本级财政拨款收入、补助收入、存款利息收入等。
六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金
七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出:指在基本支出以外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
九、机关运行经费：为保障单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。
十、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费，公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保修费等支出；因公出国（境）费反映单位因公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分 附 件
湘公网安备 43010202001180号
