中共湖南省委老干部局

一、单位基本情况

（一）主要职能

湖南省老干部活动中心为参照公务员管理，财政全额拨款的公益一类事业单位，是湖南省委老干部局下属二级单位。主要承担着省直机关、中央在长单位和驻长部队离退休干部政治建设、思想建设和组织建设以及开展精神文化健身等活动提供服务保障的工作职能。

（二）机构情况

湖南省老干部活动中心下设九个科室：办公室、人事科、党建指导科、活动一科、活动二科、宣传信息科、后勤保障科、保卫科和退休办。

（三）人员情况

湖南省老干部活动中心现有编制71个。实际在职人员61人，退休人员人80，合计141人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2022年活动中心一般公共预算基本支出2362.41万元。其中工资福利支出1573.52万元（基本工资310.04万元，津贴补贴250万元，奖金573.49万元，伙食补助费52万元，绩效工资95万元，机关事业单位基本养老保险缴费81.88万元，职业年金缴费1.57万元，职工基本医疗保险缴费60万元，公务员医疗补助缴费45万元，住房公积金100万元，其他社会保障缴费6.54万元），商品和服务支出345.91万元（其中：办公费1万元，印刷费1万元，水费2万元，电费35.05万元，邮电费3万元，取暖费73万元，物业管理费63万元，差旅费2.3万元，维修（护）费15万元，租赁费1万元，公务接待费0.37万元，工会经费20万元，福利费15万元，其他交通费用55万元，其他商品和服务支出59.18万元），对个人和家庭的补助442.98万元（退休费329.42万元，抚恤金34.56万元，奖励金50.26万元，其他对个人和家庭的补助28.74万元）。

（二）项目支出情况

项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。

2022年活动中心一般公共预算项目支出1269.65万元，其中商品和服务支出398.57万元（其中：印刷费21万元，水费25万元，电费35万元，取暖费80万元，物业管理费110万元，差旅费2万元，维修费19万元，租赁费1万元，劳务费5万元，其他商品和服务支出100.57万元）；资本性支出（基本建设）398.08万元（其中：大型修缮398.08万元）；资本性支出473万元（其中：大型修缮473万元）。

三、部门整体支出绩效情况

2022年活动中心年初预算数1516.08万元。按收入性质分，其中：一般公共预算财政拨款收入1476.08万元（经费拨款1326.08万元，国有资产有偿使用收入150万元），其他收入20万元，上年结转结余20万元。全年实际执行数3632.06万元，按支出性质分，其中：基本支出2362.41万元，项目支出1269.65万元；按经济分类分，其中：工资福利支出1573.52万元，商品和服务支出744.47万元，对个人和家庭的补助支出442.98万元，资本性支出（基本建设）398.08万元，资本性支出473万元。

（一）产出指标完成情况分析

在数量指标方面，中心党委理论学习中心组学习16次，各党支部和协会临时党支部按照“六好”要求加强标准化规范化建设，更好发挥战斗堡垒作用，围绕中心组学习内容组织开展学习100余次。全年累计推送信息750余条，共计17万余人次点击阅读，阅读量近27万次，关注微信公众号的粉丝达到1.8万余人。承办金秋大讲堂7期，共1200余人参与；接待全省15个单位420余人来中心开展主题党日活动。承办全省离退休干部学习贯彻党的十九届六中全会和省第十二次党代会精神线上培训班，共700余人参与培训学习。迎春游艺活动累计103个单位近1700名老同志参加；圆满完成象棋、扑克牌、桥牌、书画等主题赛事，106个单位580余人次参赛；庆“七一”文艺汇演共计449人次参演。精心举办好7个专业兴趣班，接待服务省级老领导519人次，日常活动接待服务405人次。南山楼维修项目改造中整体的拆除工程、电气工程、排水工程、消防工程、暖通工程的完工进度都已达100%。

在质量指标方面，维修工程付款时间按合同约定时间付款，办公楼维护修缮验收合格率为100%，工程验收均合格。

在时效指标方面，本年度物业服务完成时间为2021年12月31日，2021年我们邀请第三方鉴定单位对南山楼房屋安全性进行了鉴定，在局务会的带领下，积极争取省发改委、省财政厅、省机关事务管理局、长沙市政府、市住建局、市资规局的支持，于2021年7月取得《南山楼维修改造项目可行性研究报告的批复》、2021年11月取得长沙市住建局《南山楼维修改造项目初步设计文件审批表》、2021年12月取得省发改委《关于南山楼维修改造项目概算总投资进行批复》，2022年1月取得省财政投资评审中心出具《南山楼维修改造项目预算评审报告》。2022年1月至2月，我们将该项目监理和总承包公开挂网招标。2022年3月5日南山楼维修改造项目进场施工至9月底竣工。

在成本指标方面，物业补贴标准为300元/人，物业服务单位成本为68.13元/平方米，劳务费总成本为8.1万元，维修修缮总成本为30.66万元。

（二）效益指标完成情况分析

一是高站位加强学习教育，办好党建第一要事。中心始终坚持把党的建设摆在首位，把做好离退休干部党建作为一项重要工作来抓，聚焦“三项建设”，不断提升离退休干部的政治认同、理论认同和感情认同。将党史学习教育贯穿专题学习、活动组织和平台建设全过程，立足“三个强化”，确保学习教育成效。强化党史专题学习。一年来，扎实开展党史学习教育，巩固党史学习教育成果，不断加强理论武装。强化正能量活动引领。办好省级老领导兴趣班，量身定制书画赏析、太极养生、古典文学等9门课程。强化党建品牌。着力推进“两个基地”建设，率先在中心打造“美在金秋”老党员之家，在全省起到示范引领作用。

二是敢于攻坚克难，稳基础强阵地，较好完成“三年规划”目标任务。重点抓好南山楼维修改造项目。2020年12月，省委老干部工作领导小组同意启动南山楼维修改造项目。因历史原因，项目立项遇到瓶颈，龚部长、皮局长亲自协调，相关同志不辞辛苦、勇于担当，在立项审批、资金筹措上争取到10余家职能部门大力支持，有力推动项目顺利实施。坚持公开公平公正的原则选定招标代理、设计、监理、施工队伍，严格按照招投标规范程序推进，中间无人打招呼，拒绝托人情，与施工方建立清亲的政商关系，严把验收关和质量关，为南山楼顺利投入使用提供坚强保障。

加强其他基础设施建设。在推进“三年规划”建设的同时，对东海楼地下排污管道及化粪池进行改造，解决了下水管道长年堵塞的问题；对中心房屋资产全面进行安全隐患排查，邀请专业机构开展安全检测，整理原始建设资料；抓好金秋楼人防工程整改，推动房产证办理；积极争取宿舍区提质改造资金，督促项目落地，为中心宿舍区业主办实事；配合大学做好室外排球和羽毛球场地、大院北面道路、电动车棚建设工作，进一步畅通道路，规范停车，美化中心环境。

三是高标准加强规范管理，提升发展质量和水平。中心注重发展的延续性，着重强调年初有计划，年中有检查，年末有总结。今年，突出“四个抓实”，确保整体工作提质增效。抓实课题创新。结合党史学习教育，以问题为导向，开展“我为中心尽份责”办实事践行活动。年初明确各科室要紧贴自身职能，至少上报一项工作创新课题，9个科室和工会共申报创新课题10个。抓实国有资产管理。推进资产清理和处置工作，对中心固定资产进行一次全面清查，按程序报废处理一批达到使用年限的废旧资产，调剂可使用的资产。抓实制度建设，做到工作有章可循、有规可依。健全《内部控制工作手册》，完善中心物资采购申报制度，提高资金使用效率，规避廉政风险。

（三）满意度指标完成情况分析

牢固树立全心全意为人民服务宗旨，把老干部放在心中最高的位置。做决策部署、组织开展活动、加强服务保障、检验工作成效，都把老干部同不同意、满不满意、高不高兴作为衡量工作的唯一标准，真正用心用情用力为老干部办实事、做好事、解难事，从而有效凝聚锻造了敬爱致恭、精准服务、务实创新、严规守纪的中心精神文化，扎实推进了“三表率一模范”中心的创建，老干部的满意度得到有效提升。

四、存在的问题及原因分析

（一）本年度整体支出及项目支出预算执行存在差额。年初预算收入1516.08万元，全年预算数3882.61万元，全年执行数3632.06万元。项目支出年初预算数338.75万元，全年预算数1464.37万元，全年执行数1269.68万元。主要原因是项目经费里南山楼维修改造经费预算追加。

（二）在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强，使之更加贴合老干部工作的实际。尽管中心的部门整体绩效取得了一定成绩，但也存在预算管理不够精细、预算控制率相对较低等问题。在预算管理过程中，需加强中心内设机构的联动协调，保证预算编制的合理与精细，并加强与财政部门的沟通和协调，确保预算资金及时足额下达。

五、下一步改进措施

（一）细化整体预算编制工作。加强中心的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

（二）严格财务管理监管。按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，严格控制基本支出的规模和比例，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为，严把公用经费支出审核、审批关口，细化公用经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

（三）增加中心整体部门预算，解决缺口问题。由于东海楼停止对外营业，之前营业收入弥补的财政拨款收入不足的缺口一直未予解决。公用经费不足，造成预算执行存在差额。

六、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效评价结果将作为以后年度活动中心资金分配的重要依据，并作为中心认可的其他有关工作的参考依据。绩效评价的结果将按照财政有关要求在指定信息平台进行公布。

其他需要说明的情况：无

整体支出绩效目标完成情况表(2022).xlsx

绩效自评基础数据表（2022）.docx

项目支出绩效目标完成情况表(2022）.xlsx